姓名

职务

工作职责

办公地点

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张可

科长

1.组织实施国家及上级主管部门关于科研经费、税收、收费及票据等方面的政策法规，制定或修订学校相关管理制度。

2.配合科研项目检查及结题验收。

3.协助重大科研项目申报预算编制。

4.学校各类收费项目和标准审核、申报工作。

5.科研经费、税收、收费及票据等方面的政策宣传。

6.对学生科研财务助理开展业务培训。

7.规范高效完成领导交办的其他工作，提升服务质量，起到管理育人示范引领作用。

财务部

107室

023-68250165

陈静

副科长

1.起草、修订和完善收费及票据管理等规章制度。
2.学校收费项目和标准初审、申报备案工作。
3.收费公示工作。
4.各类收费票据申领、发放、核销和销毁工作。
5.催收、清理已领用票据等规范票据管理工作。
6.配合主管部门报送收费有关情况。
7.规范高效完成领导交办的其他工作，提升服务质量，起到管理育人示范引领作用。

财务部

107室

023-68253500

余晓娟

科员

1.组织实施国家及上级主管部门关于科研经费、税收、收费及票据等方面的政策法规，制定或修订学校相关管理制度。
2.科研经费项目设置、预算控制；科研项目检查及结题验收。
3.科研经费收入、间接费用分配管理及会计核算。
4.科研经费、税收、收费及票据等方面的政策宣传。
5.对学生科研财务助理开展业务培训。
6.规范高效完成领导交办的其他工作，提升服务质量，起到管理育人示范引领作用。

财务部

108室

023-68251738

吴盛国

科员

1.科研管理模块数据维护及项目预算模板设置。
2.会计凭证复核，科研项目绩效管理。
3.科研项目档案资料管理。
4.科研经费暂存款清理。

财务部

108室

023-68251738

孙梦婷

科员

1.科研经费项目设置。
2.科研经费收入、间接费用分配会计核算。
3.科研项目涉税业务处理。
4.科研经费会计凭证查询、交接。

财务部

108室

023-68251738

杨维

科员

1.非税业务合同审查及票据开具业务处理。
2.非税票据领用、保管，票据借出业务及清理、催收。
3.校内各二级单位非税票据开具审核。
4.校内个税、增值税以外的其他税种税款归集、缴纳，填报除个税外各类税务报表。
5.督促学校科研管理部门提交“四项技术”合同并办理增值税免税备案。
6.校内各类会议用票服务。
7.规范高效完成领导交办的其他工作，提升服务质量，起到管理育人示范作用。

财务部

108室

023-68250027

牟丹

科员

1.增值税业务合同审查及票据开具业务处理。
2.增值税票据领用、保管，票据借出业务及清理、催收。
3.校内各二级单位增值税业务审核。
4.校内增值税税款归集、缴纳。
5.校内各类会议用票服务。
6.增值税相关迎检工作。

财务部

108室

023-68250027