部门简介

内部控制办公室
姓名职务工作职责电话办公地点
赵萱主任1.全面负责内控办公室工作
2.负责组织全校内部控制工作的推进
3.从内控体系的建设到内控信息化建设
4.组织协调各经济活动相关单位对全校的经济业务流程进行梳理
5.各个主要风险点的把控,及各项整改工作
6.负责定期编制学校内部控制体系建设的汇报报告领导
7.负责定期编制内部控制报告
8.领导安排的其他工作
68251816财务处南区206室
薛晓琳副主任1.主要分管稽核工作
2.对每月的银行余额调节表稽核报告进行复核
3.参与组织各项专项稽核
4.协助科长完成各项工作
68251022财务处南区206室
张婧雅科员1.内部控制的日常管理
2.内部控制各种相关会议的会议筹备
3.内部控制制度的梳理及更新
4.内部控制相关资料整理归档
68251022财务处南区206室
吴斌科员1.负责每月的银行余额调节表的稽核工作
2.专项稽核
3.零余额额度对账
4.稽核相关资料归档整理
68251816财务处南区206室