3月7日上午，学校在行署楼A栋三楼五会议室召开2019年内部控制建设领导小组会。会议由张卫国校长主持，领导小组组长及成员单位负责人参加会议，财务处相关工作人员列席会议。

会上，内控建设领导小组听取了学校2018年内部控制建设工作开展总体情况及2019年的工作计划，研究了2018年内控缺陷整改中仍待解决的问题，落实了2017年度资产管理内部控制审计整改的责任清单。内部控制领导小组组长张卫国校长强调，各相关单位要高度重视内控整改工作，并及时报送内控整改措施和方案。

从内控建设框架的确立、风险的全面梳理、制度手册的出台、缺陷整改的逐项落实，我校已建立了“定职责、严流程、控风险、强标准、建制度”相结合的“五位一体” 内部控制体系，取得了阶段性成果。2019年学校将继续推进内控工作向纵深发展，大力推进信息化建设，进一步提高我校的财务管理水平。

财务处

2019年3月8日